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[中報(bào)點(diǎn)評(píng)]上峰水泥:新增產(chǎn)能釋放 銷量顯著增加

水泥大數(shù)據(jù)研究院 陳穎 · 2023-08-25 11:18

綜評(píng):2023年上半年,上峰水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.09億元,同比減少9.49%,歸屬于母公司凈利潤(rùn)5.31億元,同比下降24.89%,毛利率29.79%,比去年同期下降8個(gè)百分點(diǎn)。公司水泥熟料銷量增加,但水泥、熟料、砂石骨料價(jià)格下滑明顯,加之整體營業(yè)成本增加,導(dǎo)致上半年利潤(rùn)縮減。

圖1、2:2023年H1上峰水泥營業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)下降

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)


售價(jià)顯著下滑,利潤(rùn)明顯縮水

2023年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.09億元,同比下降6.77%,二季度后降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,最終上半年?duì)I收達(dá)32.09億元,整體同比降低9.49%。由于公司產(chǎn)品售價(jià)下跌、營業(yè)成本大幅增加,導(dǎo)致上半年利潤(rùn)走低,歸母凈利潤(rùn)同比降低24.89%至5.31億元,毛利率下降8個(gè)百分點(diǎn)。

表1:2023年上半年上峰水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2023年上半年,水泥和熟料累計(jì)銷售997萬噸,同比增長(zhǎng)18.69%;砂石骨料銷售653萬噸,同比下降16.69%。水泥熟料平均售價(jià)為279.29元/噸,同比下降19.55%。雖然上峰水泥銷量與區(qū)域市場(chǎng)同步上升,但是水泥產(chǎn)品單位平均售價(jià)同比下降19.51%,加上熟料單位平均售價(jià)也同比下降18.82%,骨料平均售價(jià)同比下降 31.31%,這在一定程度上影響了上峰水泥的盈利能力。

圖3、4:2023年H1上峰水泥、熟料銷量和水泥平均售價(jià)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

公司業(yè)務(wù)布局分布在華東地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū),其中華東地區(qū)是主要經(jīng)營區(qū)域,營業(yè)收入貢獻(xiàn)率為72.64%。上峰水泥在長(zhǎng)江區(qū)域、西北區(qū)域的市場(chǎng)份額穩(wěn)定,而新投產(chǎn)的西南區(qū)域子公司新增了部分產(chǎn)量,這促使該公司的水泥、熟料的銷量增加。此外,由于局部區(qū)域需求量下降,導(dǎo)致骨料銷量減少。

圖5:2023年上半年上峰水泥的經(jīng)營區(qū)域

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

從公司水泥銷售噸數(shù)據(jù)來看,上半年水泥熟料噸售價(jià)為279.29元/噸,同比下降19.55%,水泥熟料噸成本為206.30元/噸,同比下降12.92%,主要是由煤炭?jī)r(jià)格下降導(dǎo)致的。該公司的水泥建材業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)中有升,但降價(jià)影響盈利能力,上半年公司水泥熟料噸毛利為72.98元/噸,比2022年同期下滑33.80%。

表2:2023年上半年上峰水泥熟料噸數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

下半年盈利展望

房地產(chǎn)市場(chǎng)處于底部調(diào)整階段,但城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)政策將會(huì)帶動(dòng)水泥需求的增加。此外,公司實(shí)力雄厚,其在浙江、安徽等9個(gè)省份和境外的吉爾吉斯斯坦等國家擁有約50多家子公司,具備水泥熟料年產(chǎn)能約1774萬噸,水泥年產(chǎn)能約2170萬噸,擁有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線十三條,在建水泥熟料生產(chǎn)線二條。同時(shí),新項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)、公司還具有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)等。預(yù)計(jì)未來這些均能為公司帶來可觀的收益,推動(dòng)公司快速發(fā)展。(本文不構(gòu)成投資建議)


編輯:陳穎

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